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宿遷市總工會2016年度部門決算
發布時間: 2017-09-19   訪問量:0   保護視力色:

 

目錄

第一部分 宿遷市總工會概況

一、 主要職能

二、 部門決算單位構成情況

三、 2016年度主要工作完成情況

第二部分 宿遷市總工會2016年度部門決算表

一、 收入支出決算總表

二、 收入決算表

三、 支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算表

六、財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款支出決算表

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預算財政撥款“三公”經費、會議費、培訓費支出決算表

十、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十一、機關運行經費支出決算表

十二、政府采購支出決算表

第三部分宿遷市總工會2016年度部門決算情況說明

第四部分 名稱解釋


 

第一部分 部門概況

一、 主要職能

(一)根據黨的基本理論、基本路線、基本綱領和工作方針,圍繞黨和國家工作大局,貫徹執行市委、省總工會的工作方針,指導全市工會工作。

(二)貫徹宿遷市工會代表大會確定的方針、任務,依照法律和中國工會章程,履行工會維護的基本職責,組織開展工會各項工作。

(三)對有關職工合法權益的重大問題進行調查研究,向黨和政府以及江蘇省總工會反映職工的思想、愿望和要求,提出意見和建議;參與涉及職工切身利益的政策、措施、制度草案的擬定;參與職工重大傷亡事故的調查處理;維護女職工的特殊權益。

(四)制訂工會的各項組織制度和民主制度,研究指導工會的自身改革和建設;指導開展以職工代表大會為基本制度的民主選舉、民主決策、民主管理和民主監督工作,推動建立平等協商、集體合同制度和監督保證機制的工作;提高職工的思想道德和科學文化技術素質。

(五)協助所轄縣(區)委和市有關部、委、辦、局黨組(黨委)協商推薦市轄縣(區)總工會和市級產業工會的領導干部;監督、檢查市總工會機關和直屬單位黨員干部黨風廉政建設情況;研究制定工會干部的管理制度和培訓規劃,負責全市縣(區)以上工會和企事業工會領導干部的培訓工作。

(六)協助政府有關部門檢查企事業單位的安全生產工作,指導職工生活、社會保障等方面的工作;組織和指導職工開展合理化建議、技術創新、技術協作活動。

(七)協助市政府做好全國勞模、省級勞模、市級勞模、先進生產(工作)者的推薦、評選工作;負責“五一勞動獎章、獎狀獲得的推薦、評選工作”;負責勞模和“五一”勞動獎章、獎狀獲得者的管理工作。

(八)負責所屬工會經費和工會資產的管理、審查、審計工作;研究制定工會組織興辦職工勞動福利事業的有關制度和規定,并進行指導、協調。

(九)負責工會系統內外之間的交流,發展同港、澳工會的聯系。

(十)承辦市委、市政府及省總工會交辦的其他事項。

二、 部門決算單位構成情況

市總工會內設機構:辦公室(經費審查委員會辦公室)、組織部、維權工作部(民主管理工作部)、宣傳教育部、勞動保護及生活保障工作部、財務部、女工部(市女職工委員會辦公室)、紀檢組。下屬一個全額撥款事業單位:宿遷市困難職工幫扶中心

三、 2016年度主要工作完成情況

2016全市各級工會在市委和省總工會正確領導下,認真學習貫徹黨的十八大及十八屆三中、四中、五中、六中全會和習近平總書記系列重要講話精神,落實中央、省委和市委黨的群團工作會議部署,從實際出發,以落實五大計劃、十項實事為重點,積極克難攻堅,推進改革創新,各項工作取得新的進展。2016年,全市工會工作先后獲市委市政府“扶貧開發工作改革創新獎”、“市區載人載客三輪車整治工作集體三等功”、“全市法治宣傳教育三等功”,全總財務競賽先進單位, 安康杯競賽組織工作優秀單位等近10余項表彰。

(一)以改革創新為抓手,基層工會組織活力進一步增強。堅持問題導向,發揚能改則改、不等不靠的首創精神,深入實施“組織建設創新計劃”,開展基層工會干部“專兼掛”試點,探索加強基層基礎建設新路徑。為切實解決兼職工會干部不能集中精力做事,工作缺乏連續性的現實問題,多措并舉推進鄉鎮(街道)、開發(園)區工會干部專職化配備。爭取省總工會項目支持,積極籌備鄉鎮工會協理員招聘工作。

(二)以素質提升為引領,廣大職工投身“十三五”建設激情有效彰顯。以創建全國文明城市為契機,廣泛開展“中國夢?勞動美?幸福路”主題教育活動,以“建功十三五、建設新宿遷”為主題,在徐宿淮鹽鐵路京杭運河特大橋工程建設等項目、行業中開展重點勞動競賽、職業技能競賽等。總結先進操作法和技術革新694項,宿遷供電公司王思民等人完成的“裝表接電四步操作法”獲第八屆省職工十大先進操作法獎,1項成果獲省職工十大科技創新成果提名獎。出臺《宿遷市職工成才獎勵計劃實施辦法》,激勵職工崗位練兵、提升技能,向81名獲得技師晉級、創新發明及技能競賽優勝職工發放獎金近20萬元。大力弘揚勞模精神,組建勞模宣講團,與電視臺合作,分別以學生“三觀”教育、職工創業創新、黨員“兩學一做”、城鎮文明創建和農村精準扶貧為主題,打造勞模精神“進校園、進企業、進機關、進社區、進鄉村”“五進”活動品牌,通過電視、手機微信等現場直播,受眾群眾近100萬人。

(三)以服務“雙創”為重點,職工幫扶工作實現了由“輸血”向“造血”轉換。加強對困難職工建檔立卡管理,做到底數精、情況明。全年發放幫扶資金1103萬元,救助困難職工12100余名,向874名困難職工子女發放助學金124萬元,通過“愛心基金”發放大病大災救助金145萬元。集中實施了面向戶外勞動者的“安康驛站”、大齡青工的“紅線結緣”、藍領公寓“農民工無線上網”、女職工“愛心母嬰室”、企業職工之家“洗衣房”等項目,新建安康驛站50個,組織交友相親活動6場,建成職工洗衣房19個,為16家企業免費安裝WIFI,組織400余名勞模和一線職工參加療休養,為4500余名女職工免費進行“兩癌”篩查,507人經培訓獲得育嬰師資格證書。開展職工創業創新扶持,幫助有創業能力和愿望的102名職工實現自主創業,發放扶持資金82萬元,帶動510 人實現再就業。

(四)以科學維權為導向,和諧勞動關系建設水平不斷提升。出臺《關于新形勢下加強工會“上代下”維權機制建設意見(試行)》,明確各級工會維權職責,構建“市縣工會在維權中服務,基層工會在服務中維權”新格局。認真做好職工信訪投訴分類處理,厘清各部門職責,規范信訪辦理程序,合理解決職工訴求。全年新建企業勞動爭議調解組織75家,受理職工來電來訪272起,代理職工法律援助案件76件,結案率達98%。不斷深化勞動關系和諧企業、和諧園區創建,堅持開展“春查勞動合同、夏查安全衛生、秋查社會保險、冬查工資報酬”的工會勞動法律監督“四季行”活動。推動133家企業開展集體協商“春季要約”,在木材加工等6大行業開展工資集體協商。建會企業集體合同簽訂率、工資集體協商建制面達95%以上,新培育工資集體協商行業、區域、企業示范點25個。開展職代會和廠務公開建制專項行動,全市建會企業落實職代會和廠務公開制度覆蓋面達88%以上。開展“找安全隱患·提化解建議”主題活動,發動職工查找拍攝工作場所中的安全隱患,提整改建議。全年征集有價值資料3150余份,提整改建議2350余條,在全市建會企業覆蓋面達到80%。市縣聯動舉辦“安全隱患隨手拍”優秀作品巡回展,切實增強廣大職工群眾安全防范意識。

(五)以夯實基礎為主線,工會自身規范化建設取得新進展。深化“基層工會建設落實年”活動,加大工會組建力度,全市新組建獨立工會473家,發展新會員3.94萬人,非公企業動態建會率和職工入會率分別達96.93%97.42%。持續推進鄉鎮(街道)工會“五有”建設,表彰10家規范化建設示范工會。圍繞增強工會干部“政治性、先進性、群眾性”,組織骨干力量赴延安干部學院開展專題教育。扎實開展“兩學一做”學習教育,采取領導講黨課、專題培訓、學習研討等各種形式,引導黨員干部增強黨性意識,樹立良好形象。認真抓好“三服務三促進”和對口幫扶活動,深入基層開展調研,幫助解決實際問題。認真貫徹《黨章》和《中國共產黨廉潔自律準則》、《中國共產黨黨內監督條例》等黨內法規,切實履行黨風廉政建設主體責任和監督責任。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


第二部分 宿遷市總工會2016年度部門決算表

一、 收入支出決算總表

 

 

 

 

 

 

 

 

公開01

編制單位:宿遷市總工會

2016年度

 

 

 

金額單位:萬元

收入

支出

項目

行次

決算數

項目(按功能分類)

行次

決算數

按支出性質

行次

決算數

欄次

 

1

欄次

 

2

欄次

 

3

一、財政撥款收入

1

607.3

一、一般公共服務支出

29

696.8

一、基本支出

52

339.4

  其中:政府性基金

2

0.0

二、外交支出

30

0.0

二、項目支出

53

357.4

二、上級補助收入

3

0.0

三、國防支出

31

0.0

三、上繳上級支出

54

0.0

三、事業收入

4

0.0

四、公共安全支出

32

0.0

四、經營支出

55

0.0

四、經營收入

5

0.0

五、教育支出

33

0.0

五、對附屬單位補助支出

56

0.0

五、附屬單位上繳收入

6

0.0

六、科學技術支出

34

0.0

 

 

 

六、其他收入

7

99.4

七、文化體育與傳媒支出

35

0.0

 

 

 

 

8

 

八、社會保障和就業支出

36

0.0

 

 

 

 

9

 

九、醫療衛生與計劃生育支出

37

0.0

 

 

 

 

10

 

十、節能環保支出

38

0.0

 

 

 

 

11

 

十一、城鄉社區支出

39

0.0

 

 

 

 

12

 

十二、農林水支出

40

0.0

 

 

 

 

13

 

十三、交通運輸支出

41

0.0

 

 

 

 

14

 

十四、資源勘探信息等支出

42

0.0

 

 

 

 

15

 

十五、商業服務業等支出

43

0.0

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

44

0.0

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地區支出

45

0.0

 

 

 

 

18

 

十八、國土海洋氣象等支出

46

0.0

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

47

0.0

 

 

 

 

20

 

二十、糧油物資儲備支出

48

0.0

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

49

0.0

 

 

 

 

22

 

二十二、債務還本支出

50

0.0

 

 

 

 

23

 

二十三、債務付息支出

51

0.0

 

 

 

本年收入合計

24

706.7

本年支出合計

57

696.8

    用事業基金彌補收支差額

25

0.0

    結余分配

58

0.0

    年初結轉和結余

26

35.9

    年末結轉和結余

59

45.8

 

27

 

 

60

0.0

總計

28

742.6

總計

61

742.6

二、 收入決算表

<![endif]> <![endif]>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公開02

編制單位:宿遷市總工會

 

2016年度

 

 

 

金額單位:萬元

項目

本年收入合計

財政撥款收入

上級補助收入

事業收入

經營收入

附屬單位上繳收入

其他收入

功能分類科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

4

5

6

7

合計

706.7

607.3

0.0

0.0

0.0

0.0

99.4

201

一般公共服務支出

706.7

607.3

0.0

0.0

0.0

0.0

99.4

20129

群眾團體事務

706.7

607.3

0.0

0.0

0.0

0.0

99.4

2012901

  行政運行

355.7

256.4

0.0

0.0

0.0

0.0

99.4

2012902

  一般行政管理事務

292.5

292.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2012950

  事業運行

58.5

58.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三、 支出決算表

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公開03

編制單位:宿遷市總工會

 

2016年度

 

 

 

金額單位:萬元

項目

本年支出合計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

經營支出

對附屬單位補助支出

功能分類科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

4

5

6

合計

696.8

339.4

357.4

0.0

0.0

0.0

201

一般公共服務支出

696.8

339.4

357.4

0.0

0.0

0.0

20129

群眾團體事務

696.8

339.4

357.4

0.0

0.0

0.0

2012901

  行政運行

364.6

289.6

75.0

0.0

0.0

0.0

2012902

  一般行政管理事務

282.4

0.0

282.4

0.0

0.0

0.0

2012950

  事業運行

49.8

49.8

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

四、財政撥款收入支出決算總表

 

 

 

 

 

 

 

公開04

編制單位:宿遷市總工會

 

2016年度

 

 

 

單位:萬元

收入

支出

項目

行次

決算數

項目(按功能分類)

行次

決算數

合計

一般公共預算財政撥款

政府性基金預算財政撥款

欄次

 

1

欄次

 

2

3

4

一、一般公共預算財政撥款

1

607.3

一、一般公共服務支出

31

595.5

595.5

0

二、政府性基金預算財政撥款

2

0

二、外交支出

32

0

0

0

 

3

 

三、國防支出

33

0

0

0

 

4

 

四、公共安全支出

34

0

0

0

 

5

 

五、教育支出

35

0

0

0

 

6

 

六、科學技術支出

36

0

0

0

 

7

 

七、文化體育與傳媒支出

37

0

0

0

 

8

 

八、社會保障和就業支出

38

0

0

0

 

9

 

九、醫療衛生與計劃生育支出

39

0

0

0

 

10

 

十、節能環保支出

40

0

0

0

 

11

 

十一、城鄉社區支出

41

0

0

0

 

12

 

十二、農林水支出

42

0

0

0

 

13

 

十三、交通運輸支出

43

0

0

0

 

14

 

十四、資源勘探信息等支出

44

0

0

0

 

15

 

十五、商業服務業等支出

45

0

0

0

 

16

 

十六、金融支出

46

0

0

0

 

17

 

十七、援助其他地區支出

47

0

0

0

 

18

 

十八、國土海洋氣象等支出

48

0

0

0

 

19

 

十九、住房保障支出

49

0

0

0

 

20

 

二十、糧油物資儲備支出

50

0

0

0

 

21

 

二十一、其他支出

51

0

0

0

 

22

 

二十二、債務還本支出

52

0

0

0

 

23

 

二十三、債務付息支出

53

0

0

0

本年收入合計

24

607.3

本年支出合計

54

595.5

595.5

0

 

25

 

 

55

 

 

 

年初財政撥款結轉和結余

26

7.2

年末財政撥款結轉和結余

56

19

19

0

一、一般公共預算財政撥款

27

7.2

基本支出結轉

57

8.9

8.9

0

二、政府性基金預算財政撥款

28

0

項目支出結轉和結余

58

10.1

10.1

0

 

29

 

 

59

 

 

 

收入總計

30

614.5

支出總計

60

614.5

614.5

0

五、財政撥款支出決算表

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公開05

編制單位:宿遷市總工會

2016

 

金額單位:萬元

項目

本年支出合計

基本支出

項目支出

功能分類科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

合計

595.5

306.2

289.3

201

一般公共服務支出

595.5

306.2

289.3

20129

群眾團體事務

595.5

306.2

289.3

2012901

  行政運行

263.2

256.4

6.9

2012902

  一般行政管理事務

282.4

0.0

282.4

2012950

  事業運行

49.8

49.8

0.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部門本年度按功能分類財政撥款實際支出情況。財政撥款指一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

六、財政撥款基本支出決算表

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公開06

編制單位:宿遷市總工會

 

 

20179

 

 

金額單位:萬元

人員經費

公用經費

科目編碼

科目名稱

金額

科目編碼

科目名稱

金額

科目編碼

科目名稱

金額

301

工資福利支出

193.7

302

商品和服務支出

50.3

310

其他資本性支出

0

30101

  基本工資

62.1

30201

  辦公費

5.1

31001

  房屋建筑物購建

0

30102

  津貼補貼

93.9

30202

  印刷費

2.3

31002

  辦公設備購置

0

30103

  獎金

3.6

30203

  咨詢費

0

31003

  專用設備購置

0

30104

  其他社會保障繳費

13.7

30204

  手續費

0

31005

  基礎設施建設

0

30106

  伙食補助費

0

30205

  水費

0

31006

  大型修繕

0

30107

  績效工資

20.5

30206

  電費

0

31007

  信息網絡及軟件購置更新

0

30108

  機關事業單位基本養老保險繳費

0

30207

  郵電費

2.3

31008

  物資儲備

0

30109

  職業年金繳費

0

30208

  取暖費

0

31009

  土地補償

0

30199

  其他工資福利支出

0

30209

  物業管理費

4.1

31010

  安置補助

0

303

對個人和家庭的補助

62.3

30211

  差旅費

3.1

31011

  地上附著物和青苗補償

0

30301

  離休費

0

30212

  因公出國(境)費用

0

31012

  拆遷補償

0

30302

  退休費

32.3

30213

  維修()

0.4

31013

  公務用車購置

0

30303

  退職(役)費

0

30214

  租賃費

1

31019

  其他交通工具購置

0

30304

  撫恤金

0

30215

  會議費

0.9

31020

  產權參股

0

30305

  生活補助

0

30216

  培訓費

1.6

31099

  其他資本性支出

0

30306

  救濟費

0

30217

  公務接待費

4.9

304

對企事業單位的補貼

0

30307

  醫療費

0

30218

  專用材料費

0

30401

  企業政策性補貼

0

30308

  助學金

0

30224

  被裝購置費

0

30402

  事業單位補貼

0

30309

  獎勵金

0.4

30225

  專用燃料費

0

30403

  財政貼息

0

30310

  生產補貼

0

30226

  勞務費

0.5

30499

  其他對企事業單位的補貼

0

30311

  住房公積金

25.4

30227

  委托業務費

5.8

307

債務利息支出

0

30312

  提租補貼

2.2

30228

  工會經費

2

30701

  國內債務付息

0

30313

  購房補貼

0

30229

  福利費

0

30707

  國外債務付息

0

30314

  采暖補貼

0

30231

  公務用車運行維護費

0

399

其他支出

0

30315

  物業服務補貼

0

30239

  其他交通費用

13.8

39906

  贈與

0

30399

  其他對個人和家庭的補助支出

2

30240

  稅金及附加費用

0

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服務支出

2.5

 

 

 

人員經費合計

255.9

公用經費合計

50.3

注:本表反映部門本年度按經濟分類財政撥款基本支出明細情況。財政撥款指一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

七、一般公共預算財政撥款支出決算表

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公開07

編制單位:宿遷市總工會

2016年度

 

金額單位:萬元

項目

本年支出合計

基本支出

項目支出

功能分類編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

合計

595.5

306.2

289.3

201

一般公共服務支出

595.5

306.2

289.3

20129

群眾團體事務

595.5

306.2

289.3

2012901

  行政運行

263.2

256.4

6.9

2012902

  一般行政管理事務

282.4

0.0

282.4

2012950

  事業運行

49.8

49.8

0.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部門本年度按功能分類一般公共預算財政撥款實際支出情況。

 

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

 

 

 

 

 

 

 

公開08

編制單位:宿遷市總工會

 

 

2016

 

 

金額單位:萬元

人員經費

公用經費

科目編碼

科目名稱

金額

科目編碼

科目名稱

金額

科目編碼

科目名稱

金額

301

工資福利支出

193.7

302

商品和服務支出

50.3

310

其他資本性支出

0

30101

  基本工資

62.1

30201

  辦公費

5.1

31001

  房屋建筑物購建

0

30102

  津貼補貼

93.9

30202

  印刷費

2.3

31002

  辦公設備購置

0

30103

  獎金

3.6

30203

  咨詢費

0

31003

  專用設備購置

0

30104

  其他社會保障繳費

13.7

30204

  手續費

0

31005

  基礎設施建設

0

30106

  伙食補助費

0

30205

  水費

0

31006

  大型修繕

0

30107

  績效工資

20.5

30206

  電費

0

31007

  信息網絡及軟件購置更新

0

30108

  機關事業單位基本養老保險繳費

0

30207

  郵電費

2.3

31008

  物資儲備

0

30109

  職業年金繳費

0

30208

  取暖費

0

31009

  土地補償

0

30199

  其他工資福利支出

0

30209

  物業管理費

4.1

31010

  安置補助

0

303

對個人和家庭的補助

62.3

30211

  差旅費

3.1

31011

  地上附著物和青苗補償

0

30301

  離休費

0

30212

  因公出國(境)費用

0

31012

  拆遷補償

0

30302

  退休費

32.3

30213

  維修()

0.4

31013

  公務用車購置

0

30303

  退職(役)費

0

30214

  租賃費

1

31019

  其他交通工具購置

0

30304

  撫恤金

0

30215

  會議費

0.9

31020

  產權參股

0

30305

  生活補助

0

30216

  培訓費

1.6

31099

  其他資本性支出

0

30306

  救濟費

0

30217

  公務接待費

4.9

304

對企事業單位的補貼

0

30307

  醫療費

0

30218

  專用材料費

0

30401

  企業政策性補貼

0

30308

  助學金

0

30224

  被裝購置費

0

30402

  事業單位補貼

0

30309

  獎勵金

0.4

30225

  專用燃料費

0

30403

  財政貼息

0

30310

  生產補貼

0

30226

  勞務費

0.5

30499

  其他對企事業單位的補貼

0

30311

  住房公積金

25.4

30227

  委托業務費

5.8

307

債務利息支出

0

30312

  提租補貼

2.2

30228

  工會經費

2

30701

  國內債務付息

0

30313

  購房補貼

0

30229

  福利費

0

30707

  國外債務付息

0

30314

  采暖補貼

0

30231

  公務用車運行維護費

0

399

其他支出

0

30315

  物業服務補貼

0

30239

  其他交通費用

13.8

39906

  贈與

0

30399

  其他對個人和家庭的補助支出

2

30240

  稅金及附加費用

0

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服務支出

2.5

 

 

 

人員經費合計

255.9

公用經費合計

50.3

注:本表反映部門本年度按經濟分類一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。

九、一般公共預算財政撥款“三公”經費、會議費、培訓費支出決算表

編制單位:宿遷市總工會

 

 

2016年度

 

單位:萬元

“三公”經費

會議費

培訓費

“三公”經費

合計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行維護費

公務接待費

小計

公務用車購置

公務用車運行維護費

1

2

3

4

5

6

7

8

4.9

0.0

0.0

0.0

0.0

4.9

0.9

1.6

相關統計數:

項目

統計數

項目

統計數

 

 

因公出國(境)團組數()

0

因公出國(境)人次數()

0

 

 

公務用車購置數()

0

公務用車保有量()

0

 

 

國內公務接待批次()

35

國內公務接待人次()

324

 

 

國(境)外公務接待批次()

0

國(境)外公務接待人次()

0

 

 

召開會議次數()

2

參加會議人次()

168

 

 

組織培訓次數()

1

參加培訓人次()

50

 

 

注:“三公”經費、會議費、培訓費詳細支出情況見支出情況說明。

 

 

 

十、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

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公開10

編制單位:宿遷市總工會

 

2016年度

 

 

金額單位:萬元

項目

年初結轉和結余

本年收入

本年支出

年末結轉和結余

功能分類編碼

科目名稱

小計

基本支出

項目支出

欄次

1

2

3

4

5

6

合計

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部門本年度按功能分類政府性基金預算財政撥款收支及結轉和結余情況。

 

十一、機關運行經費支出決算表

 

 

 

 

公開11

編制單位:宿遷市總工會                      2016                    金額單位:萬元

 

行次

機關運行經費支出決算

經濟分類編碼

經濟分類名稱

  

 

1

                  

1

50.3

302

商品和服務支出

2

50.3

30201

  辦公費

3

5.1

30202

  印刷費

4

2.3

30203

  咨詢費

5

0

30204

  手續費

6

0

30205

  水費

7

0

30206

  電費

8

0

30207

  郵電費

9

2.3

30208

  取暖費

10

0

30209

  物業管理費

11

4.1

30211

  差旅費

12

3.1

30212

  因公出國(境)費用

13

0

30213

  維修(護)費

14

0.4

30214

  租賃費

15

1

30215

  會議費

16

0.9

30216

  培訓費

17

1.6

30217

  公務接待費

18

4.9

30218

  專用材料費

19

0

30224

  被裝購置費

20

0

30225

  專用燃料費

21

0

30226

  勞務費

22

0.5

30227

  委托業務費

23

5.8

30228

  工會經費

24

2

30229

  福利費

25

0

30231

  公務用車運行維護費

26

0

30239

  其他交通費用

27

13.8

30240

  稅金及附加費用

28

0

30299

  其他商品和服務支出

29

2.5

304

對企事業單位的補貼

30

0

307

債務利息支出

31

0

310

其他資本性支出

32

0

399

其他支出

33

0

注:“機關運行經費”指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費。

 

十二、政府采購支出決算表

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公開12

編制單位:宿遷市總工會

2016

 

金額單位:萬元

項目

行次

采購決算

總計

財政性資金

其他資金

欄次

1

2

3

  

1

36.5

 

36.5

貨物

2

36.5

 

36.5

工程

3

0.0

 

0.0

服務

4

0.0

 

0.0

注:“財政性資金”指納入財政預算管理的資金,具體包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款、財政專戶管理事業收入和其他收入等。

 

第三部分 宿遷市總工會2016年度部門決算情況說明

 

一、收入支出總體情況說明

宿遷市總工會 2016 年度收支決算包含宿遷市總工會以及下屬事業單位的相關收支金額。2016 年度我會收入、支出總計742.60萬元,與上年相比收、支總計各減少179.40萬元,減少19.46 %。主要原因是2016年非市勞模評選年,與上年相比少支付了市勞模一次性獎金支出;與2015年相比,年內未承辦如全市運動會職工部部的比賽,無相應的職工活動支出;此外,我會嚴格按照有關規定,壓縮機關行政運行經費支出相應節約了部分支出。其中:

(一)收入總計742.60萬元。包括:

1.財政撥款收入607.30萬元,為當年從市級財政取得的一般公共預算撥款和政府性基金預算撥款,與上年相比減少82.90萬元,減少12.01 %。主要原因是本年非市勞模評選年和未承辦如全市運動會職工部部,財政未安排相應撥款

2.無上級補助收入,與上年一致。

3.無事業收入,與上年一致。

4.無經營收入,與上年一致。

5.無附屬單位上繳收入,與上年一致。

6.其他收入99.40萬元,為單位取得的除上述收入以外的各項收入,主要為洋河酒廠捐贈的特困職工愛心救助基金和財政安排的2015年度績效考核獎。與上年相比減少33.27萬元,減少25.08%,減少的主要原因是與2015年相比,部分企業的愛心捐贈款未及時到位。

7.未用事業基金彌補收支差額,與上年一致。

8.年初結轉和結余35.90 萬元,主要為 本單位上年結

轉本年使用的市勞模慰問及困難幫扶金、療休養經費等。

(二)支出總計742.6 萬元。包括:

1.一般公共服務(類)支出696.80 萬元,主要用于工資支出、社會保險繳費、住房公積金、辦公費、印刷費、會議費、招待費等人員經費以及勞模“三金”及一次性獎金、職工技能競賽費用、困難職工幫扶費及困難職工大病救助基金、市財政預算安排的市直行政事業單位應繳工會經費等。與上年相比減少189.26萬元,減少21.36 %。主要原因是2015年相比,年內未承辦如全市運動會職工部部的比賽,無相應的職工活動支出;此外,我會嚴格按照有關規定,壓縮機關行政運行經費支出相應節約了部分支出

2.無公共安全(類)支出。

3.未進行結余分配。

4.年末結轉和結余45.80萬元,為預留的行政事業人員養老保險等費用。

二、收入決算情況說明

宿遷市總工會本年收入合計706.70萬元,其中:財政撥款收入607.30萬元,占85.93 %;其他收入99.40萬元,占14.07 %

三、支出決算情況說明

宿遷市總工會本年支出合計696.80 萬元,其中:基本支出339.40萬元,占48.71%;項目支出357.40萬元,占51.29%

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

宿遷市總工會2016年度財政撥款收、支總決算614.50萬元。與上年相比,財政撥款收、支總計各減少75.70萬元,減少10.97%。主要原因是2015年相比,年內未承辦如全市運動會職工部部的比賽,無相應的職工活動支出;此外,我會嚴格按照有關規定,壓縮機關行政運行經費支出相應節約了部分支出

五、財政撥款支出決算情況說明

財政撥款支出決算反映的是一般公共預算和政府性基金預算財政撥款支出的總體情況,既包括使用本年從本級財政取得的撥款發生的支出,也包括使用上年度財政撥款結轉和結余資金發生的支出。宿遷市總工會2016年財政撥款支出595.50萬元,占本年支出合計的85.46%。與上年相比,財政撥款支出減少164.34萬元,減少)21.63 %2015年相比,年內未承辦如全市運動會職工部部的比賽,無相應的職工活動支出;此外,我會嚴格按照有關規定,壓縮機關行政運行經費支出相應節約了部分支出

宿遷市總工會2016年度財政撥款支出年初預算為605.86萬元,支出決算為595.50萬元,完成年初預算的98.29%,決算小于預算的主要原因是年內壓縮了部分機關行政運行經費等。一般公共服務(類)支出595.50萬元,全部為一般公共服務支出,其中群眾團體事務行政運行支出263.2萬元、群眾團體一般行政管理事務支出282.4萬元、群眾團體事業運行經費49.8萬元。

六、財政撥款基本支出決算情況說明

宿遷市總工會2016年度財政撥款基本支出306.2萬元,其中:

(一)人員經費255.90萬元。主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、績效工資、退休費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、其他對個人和家庭的補助支出等。

(二)公用經費50.30萬元。主要包括:辦公費、印刷費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

七、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

一般公共預算財政撥款支出決算反映的是一般公共預算財政撥款支出的總體情況,既包括使用本年從本級財政取得的一般公共預算財政撥款發生的支出,也包括使用上年度一般公共預算財政撥款結轉和結余資金發生的支出。宿遷市總工會2016年一般公共預算財政撥款支出595.50萬元,與上年相比減少164.34萬元,減少21.63 %2015年相比,年內未承辦如全市運動會職工部部的比賽,無相應的職工活動支出;此外,我會嚴格按照有關規定,壓縮機關行政運行經費支出相應節約了部分支出

宿遷市總工會2016 年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為605.86萬元,支出決算為595.50萬元, 完成年初預算的 98.29 %。決算小于預算的主要原因是年內壓縮了部分機關行政運行經費。

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

宿遷市總工會2016年度一般公共預算財政撥款基本支出306.20萬元,其中:

(一)人員經費255.90萬元。主要包括:主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、績效工資、退休費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、其他對個人和家庭的補助支出等。

(二)公用經費 50.3萬元。主要包括:辦公費、印刷費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、其他交通費用、其他商品和服務支出等。

九、一般公共預算財政撥款“三公”經費、會議費、培訓費支出情況說明

宿遷市總工會2016 年度一般公共預算撥款安排的“三公”經費決算支出中4.90萬元,全部為公務接待費支出。其中:國內公務接待支出4.90萬元,完成預算的44.22%,比上年決算數減少6.24萬元,決算數小于預算數以及小于本年預算數的的主要原因是單位加強公務接待管理,嚴格審批手續,壓縮經費開支。國內公務接待主要為接待招商引資客商、兄弟單位來宿遷學習考察以及單位中心工作晚上加班工作餐等,2016 年使用一般公共預算撥款開支的國內公務接待35批次,324人次。

宿遷市總工會2016 年度一般公共預算撥款安排的會議費決算支出0.90萬元,完成預算的18 %,比上年決算數減少8.02萬元,決算數比上年度減少及決算數小于預算數的主要原因是根據上級工會及市財政有關要要求,壓縮會議次數及規模。2016 年度全年召開會議2 個,參加會議168人次。主要為召開金秋助學活動現場推進會及經審工作會議等。

宿遷市總工會2016 年度一般公共預算撥款安排的培訓費決算支出1.60萬元,完成預算的47.62 %,比上年決算數增加1.60萬元,決算數比上年度增加的原因是上年未使用財政撥款經費列支會議費;決算數小于預算數的主要原因是嚴格控制培訓次數,以及舉辦的基層工會主席業務培訓班等相關培訓經費由工會經費負擔,未動用一般公共預算撥款。2016 年度全年動用一般公共預算撥款組織培訓 1個,組織培訓50人次,為女職工育嬰師職業資格培訓。

十、政府性基金預算收入支出決算情況說明

宿遷市總工會2016 年無政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余,當年也無發生額

十一、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出決算情況說明

2016年本部門機關運行經費支出50.30 萬元,比上年減少88.84 萬元,降低63.85%。主要原因是:行政辦公費有所下降, “三公經費”得到壓縮和其他商品服務服務支出下降較多等。

(二)政府采購支出決算情況說明

2016年度政府采購支出總額36.50萬元,其中:政府采購貨物支出36.50萬元,主要為采購了群眾大廈用兩部電梯及單位老舊電腦等其他辦公用品,采購的資金來源為非財政撥款其他資金。

(三)國有資產占用情況

截至20161231日,本部門無車輛;無單位價值50萬元以上大型設備。

第四部分名詞解釋

 

一、財政撥款收入:指單位本年度從省級財政取得的財政撥款。

二、其他收入:指單位取得的除上述“財政撥款收入”、

“事業收入”、“經營收入”等以外的各項收入。如愛心企業捐贈困難職工大病救助基金等。

三、年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。

四、年末結轉和結余資金:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

五、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

六、項目支出:指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業發展目標所發生的支出。

七、“三公”經費:指市級部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費指單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

八、機關運行經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包 括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業管理費、公務用車運行維護費等。在財政部有明確規定前,“機關運行經費”暫指一般公共預算安排的基本支出中的“商品和服務支出”經費。

 

 

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